|
|
Objednávka |
2025/5-3
|
kinosála
|
|
s DPH |
|
23.05.2025 |
|
|
|
ŽP, a.s. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/5-2
|
papier
|
|
s DPH |
|
16.05.2025 |
|
|
|
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/5-1
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
Gigaprint |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/4-3
|
medaily, pohár
|
|
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
|
|
MIŠIAK ŠPORT s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/4-2
|
kinosála
|
|
s DPH |
|
25.04.2025 |
|
|
|
ŽP, a.s. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/4-1
|
vlajka
|
|
s DPH |
|
22.04.2025 |
|
|
|
2U spol. s r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250310
|
tlačiareň
|
122,40 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
|
|
|
Primacop Valaská |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004
|
Materiál
|
127,40 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
|
|
|
VINH NGUYEN VAN |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366269717
|
telekomunikačné služby
|
14,76 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
|
|
|
T COM |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503002
|
Nábytok
|
1 090,00 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
z11 s. r. o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/3-2
|
pohostenie
|
|
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
Alvi Brezno |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2380722398
|
Materiál
|
115,79 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
|
|
|
Lyreco Pezinok |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10254
|
potraviny
|
112,75 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Potraviny FRESH |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250302
|
tlačiareň
|
164,44 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
|
|
|
Primacop Valaská |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
Deratizácia
|
116,24 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
|
|
|
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4505363700
|
EE
|
21,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4505361500
|
EE
|
540,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/3-1
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
12.03.2025 |
|
|
|
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2201969169
|
Chladnička
|
171,09 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
|
|
|
PLANEO / FAST PLUS, a.s. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250004
|
Doprava deti
|
100,00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
|
|
|
Autoškola Majo s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
